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學校2020年1至12月資產(chǎn)負債表

發(fā)布時間：2021-01-11   來源： 河池市衛(wèi)生學校    訪問量：14576

資產(chǎn)負債表
                                                            2020-12-31     會政財01表
編制單位：河池市衛(wèi)生學校 單位：元
資 產(chǎn) 期末余額 年初余額 負債和凈資產(chǎn) 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)： 流動負債：
  貨幣資金 19,060,202.96  21,607,931.85    短期借款
  短期投資   應交增值稅 16,666.66  16,666.66 
  財政應返還額度 186,323.00  3,919,261.33    其他應交稅費 11,500.77  21,698.77 
  應收票據(jù)   應繳財政款 350,206.44  3,357,654.79 
  應收賬款凈額   應付職工薪酬 43,269.57 
  預付賬款   應付票據(jù) 
  應收股利   應付賬款 60,490.07  60,490.07 
  應收利息   應付政府補貼款
  其他應收款凈額 9,110,549.61  8,925,128.88    應付利息
  存貨   預收賬款 
  待攤費用   其他應付款 5,771,945.80  6,151,162.44 
  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)   預提費用
  其他流動資產(chǎn)   一年內(nèi)到期的非流動負債 
流動資產(chǎn)合計 28,357,075.57  34,452,322.06    其他流動負債
非流動資產(chǎn)：     流動負債合計 6,254,079.31  9,607,672.73 
  長期股權投資 非流動負債：
  長期債券投資   長期借款
  固定資產(chǎn)原值 89,966,729.25  89,189,689.47    長期應付款
    減：固定資產(chǎn)累計折舊 26,210,541.00  22,337,357.12    預計負債
    固定資產(chǎn)凈值 63,756,188.25  66,852,332.35    其他非流動負債
  工程物資     非流動負債合計
  在建工程 13,694,232.72  6,276,610.46  受托代理負債
  無形資產(chǎn)原值 3,890,083.00  3,070,783.00    負債合計 6,254,079.31  9,607,672.73 
    減：無形資產(chǎn)累計攤銷 896,007.56  334,979.58 
    無形資產(chǎn)凈值 2,994,075.44  2,735,803.42 
  研發(fā)支出
  公共基礎設施原值
    減：公共基礎設施累計折舊（攤銷）
    公共基礎設施凈值
  政府儲備物資
  文物文化資產(chǎn)
  保障性住房原值
    減：保障性住房累計折舊 凈資產(chǎn)：
    保障性住房凈值     累計盈余 93,137,497.76  92,945,989.94 
  長期待攤費用     專用基金 7,562,989.05  7,720,675.23 
  待處理財產(chǎn)損溢     權益法調整
  其他非流動資產(chǎn)       無償調撥凈資產(chǎn)
      非流動資產(chǎn)合計 80,444,496.41  75,822,015.84      本期盈余 1,847,005.86 
受托代理資產(chǎn)       凈資產(chǎn)合計   102,547,492.67  100,666,665.17 
    資產(chǎn)總計 108,801,571.98  110,274,337.90  負債和凈資產(chǎn)總計 108,801,571.98  110,274,337.90